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銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門預算 及“三公”經費預算信息

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  • 索引號: 000014349/2020-2423350
  • 信息分類: 財政預算決算及三公經費
  • 發布機構:
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  • 是否有效:
  • 信息名稱: 銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門預算 及“三公”經費預算信息

???

?

第一部分??銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊概況 - 1 -

一、部門主要職能 - 1 -

二、部門機構設置 - 1 -

(一)預算單位構成 - 1 -

(二)內設機構設置 - 1 -

三、部門人員構成 - 2 -

第二部分??銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年預算公開報表 - 3 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門收支預算總表 - 3 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門收入總表 - 5 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門支出總表 - 6 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年財政撥款收支總表 - 7 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年一般公共預算支出表 - 8 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類) - 9 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表 - 13 -

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年政府性基金預算支出表 - 14 -

第三部分??銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年預算安排說明 - 15 -

一、收支總體情況說明 - 16 -

二、收入總體情況說明 - 16 -

三、支出總體情況說明 - 17 -

四、財政撥款收支總體情況說明 - 18 -

五、一般公共預算支出情況說明 - 18 -

六、一般公共預算基本支出情況說明 - 19 -

?、一般公共預算?“ 三公?” 經費支出情況說明 - 20 -

?、政府性基金預算支出情況說明 - 21 -

第四部分??其他重要事項說明 - 22 -

一、部門運行經費安排情況 - 22 -

二、政府采購情況。 - 22 -

三、國有資產占有使用情況 - 22 -

四、預算績效管理情況 - 23 -

五、項目支出安排情況 - 24 -

六、國有資本經營預算情況 - 24 -

七、部分專有名詞解釋 - 24 -

?

?


銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊

2020年部門預算及“三公”經費預算信息

?

????????第一部分 ?銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊概況

?

一、部門主要職能

(一)部門主要職能:

1銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊根據現行法律法規規章規定,受區交通運輸局(區交通戰備辦公室)委托,依法統一行使交通運輸(交通戰備)的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查權、行政強制權,包括投訴舉報的受理和行政處罰的立案、調查、處罰等。

二、部門機構設置

(一)預算單位構成

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊2020年部門預算單位具體包括:從預算單位構成看,主要包括辦公室、財務室、安全法規科、投訴處理科、道路運輸執法第一至第五中隊、路政執法中隊、海事執法中隊。

(二)內設機構設置

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊單位內設機構11個,分別為:辦公室、財務室、安全法規科、投訴處理科、道路運輸執法第一至第五中隊、路政執法中隊、海事執法中隊

預算編制總數為52名,退休30名。

?

三、部門人員構成

銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊核定編制數為52人,其中:行政編制0人、事業編制(含事業參公人員)52人。實有人數總計48人,在職人員為48人,其中:行政人員0人,事業人員48人;離退休人員為30人,其中:離休人員0人,退休人員30人。

?

第二部分 ?銅仁市碧江區執法大隊2020年預算公開報表

?

銅仁市碧江區執法大隊2020年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)


單位:萬元

2020年收入

2020年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入

810.47

一、一般公共服務支出



??1.原一般公共預算撥款收入

810.47

三、國防支出



??2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

50

四、公共安全支出



二、政府性基金預算撥款收入


五、教育支出



三、財政專戶管理非稅收入


六、科學技術支出



四、事業收入


七、文化旅游體育與傳媒支出



五、事業單位經營收入


八、社會保障和就業支出

47.89


六、其他收入


九、衛生健康支出

21.45




十、節能環保支出





十一、城鄉社區支出





十二、農林水支出





十三、交通運輸支出

712.08




十四、資源勘探信息等支出





十五、商業服務業等支出





十六、金融支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

29.05




二十、糧油物資儲備支出





二十一、其他支出





二十二、災害防治及應急管理支出



本年收入合計

810.47

本年支出合計

810.47


上年結轉


結轉下年



收 ?入 ?總 ?計

810.47

支 ?出 ?總 ?計

810.47


?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

銅仁市碧江區執法大隊2020年部門收入總表













單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

上年結轉

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

208



社會保障和就業支出

47.89


47.89







208

05


行政事業單位離退休

45.80


45.80







208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

30.54


30.54







208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

15.27


15.27







208

27


財政對其他社會保險基金的補助

2.09


2.09







2082

27

02

財政對工傷保險基金的補助

0.98


0.98







208

27

03

財政對生育保險基金的補助

1.10


1.10







210



衛生健康支出

21.45


21.45







210

11


行政事業單位醫療

21.45


21.45







210

11

02

事業單位醫療

19.44


19.44







210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

2.02


2.02







214



交通運輸支出

712.08


712.08







214

01


公路水路運輸

712.08


712.08







214

01

31

海事管理

712.08


712.08







221



住房保障支出

29.05


29.05







221

02


住房改革支出

29.05


29.05







221

02

01

住房公積金

29.05


29.05







合計

810.47


810.47







?

?

?

?

?

銅仁市碧江區執法大隊2020部門支出總表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

208



社會保障和就業支出

47.89

47.89





208

05


行政事業單位離退休

45.80

45.80





208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

30.54

30.54





208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

15.27

15.27





208

27


財政對其他社會保險基金的補助

2.09

2.09





208

27

02

財政對工傷保險基金的補助

0.98

0.98





208

27

03

財政對生育保險基金的補助

1.10

1.10





210



衛生健康支出

21.45

21.45





210

11


行政事業單位醫療

21.45

21.45





210

11

02

事業單位醫療

19.44

19.44





210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

2.02

2.02





214



交通運輸支出

712.08

669.58

42.5




214

01


公路水路運輸

712.08

669.58

42.5




214

01

31

海事管理

712.08

669.58

42.5




221



住房保障支出

29.05

29.05





221

02


住房改革支出

29.05

29.05





221

02

01

住房公積金

29.05

29.05





合計

810.47

767.97

42.50




?

?

銅仁市碧江區執法大隊2020年財政撥款收支總表


單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

810.47

一、一般公共服務支出






(一)一般公共預算撥款

810.47

三、國防支出






???1.原一般公共預算撥款

810.47

四、公共安全支出






???2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

50

五、教育支出






(二)政府性基金預算撥款


六、科學技術支出






(三)財政專戶管理非稅


七、文化旅游體育與傳媒支出






(四)事業收入


八、社會保障和就業支出

47.89

47.89




(五)事業單位經營收入


九、衛生健康支出

21.45

21.45




(六)其他收入


十、節能環保支出








十一、城鄉社區支出








十二、農林水支出








十三、交通運輸支出

712.08

712.08






十四、資源勘探信息等支出








十五、商業服務業等支出








十六、金融支出








十八、自然資源海洋氣象等支出








十九、住房保障支出

29.05

29.05






二十、糧油物資儲備支出








二十一、災害防治及應急管理支出








二十二、其他支出






二、上年結轉


二、結轉下年














收入總計

810.47

支出總計

810.47

810.47




?

?

銅仁市碧江區執法大隊2020年一般公共預算支出表


(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)




單位:萬元


科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注



合計






208



社會保障和就業支出

47.89

47.89




208

05


行政事業單位離退休

45.80

45.80




208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

30.54

30.54




208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

15.27

15.27




208

27


財政對其他社會保險基金的補助

2.09

2.09




208

27

02

財政對工傷保險基金的補助

0.98

0.98




208

27

03

財政對生育保險基金的補助

1.10

1.10




210



衛生健康支出

21.45

21.45




210

11


行政事業單位醫療

21.45

21.45




210

11

02

事業單位醫療

19.44

19.44




210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

2.02

2.02




214



交通運輸支出

712.08

669.58

42.5



214

01


公路水路運輸

712.08

669.58

42.5



214

01

31

海事管理

712.08

669.58

42.5



221



住房保障支出

29.05

29.05




221

02


住房改革支出

29.05

29.05




221

02

01

住房公積金

29.05

29.05




合計

810.47

767.97

42.50



注:此表反映部門2020年度一般公共預算撥款支出情況

?

?







?

銅仁市碧江區執法大隊2020年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)







單位:萬元


政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目


科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:非稅安排的支出






**

**

合 ???計

767.97

**

**

合 ???計

767.97



501


機關工資福利支出


301


工資福利支出





01

工資獎金津補貼



01

基本工資




02

津貼補貼




03

獎金




07

績效工資




02

社會保障繳費


08

機關事業單位基本養老保險繳費




09

職業年金繳費




10

職工基本醫療保險繳費




12

其他社會保障繳費




03

住房公積金


13

住房公積金




99

其他工資福利支出


99

其他工資福利支出




502


機關商品和服務支出


302


商品和服務支出





01

辦公經費



01

辦公費




02

印刷費




04

手續費




05

水費




06

電費




07

郵電費




09

物業管理費




11

差旅費




14

租賃費




28

工會經費




29

福利費




39

其他交通費用




02

會議費


15

會議費




03

培訓費


16

培訓費




04

專用材料購置費


24

被裝購置費





25

專用燃料費




05

委托業務費


03

咨詢費




26

勞務費




27

委托業務費




06

公務接待費


17

公務接待費




08

公務用車運行維護費


31

公務用車運行維護費




09

維修(護)費


13

維修(護)費




99

其他商品和服務支出


99

其他商品和服務支出




503


機關資本性支出(一)


310


資本性支出





06

設備購置



02

辦公設備購置




07

信息網絡及軟件購置更新




505


對事業單位經常性補助

767.96








01

工資福利支出

564.21

301


工資福利支出

564.21




01

基本工資

106.96



02

津貼補貼

61.97



03

獎金

72.26



07

績效工資

65.78



08

機關事業單位基本養老保險繳費

30.54



09

職業年金繳費

15.27



10

職工基本醫療保險繳費

21.45








12

其他社會保障繳費

2.09








13

住房公積金

29.05



99

其他工資福利支出

158.85



02

商品和服務支出

87.8

302


商品和服務支出

87.8




01

辦公費

14



02

印刷費

4



03

咨詢費

1



04

手續費

0.3



05

水費

2



06

電費

5.65



07

郵電費

6



09

物業管理費




11

差旅費

10.8



13

維修(護)費

5



14

租賃費




15

會議費

3.57



16

培訓費

5.5



17

公務接待費

0.25



18

專用材料費




24

被裝購置費




25

專用燃料費




26

勞務費

5



27

委托業務費




28

工會經費

4.62



29

福利費

5.17



31

公務用車運行維護費

10



39

其他交通費用

4.44



99

其他商品和服務支出

0.5



506


對事業單位資本性補助


310


資本性支出





01

資本性支出(一)



02

辦公設備購置




02

資本性支出(二)


07

信息網絡及軟件購置更新




509


對個人和家庭的補助

115.96

303


對個人和家庭的補助

115.96




01

社會福利和救助

5.38


04

撫恤金




05

生活補助

5.38



06

救濟費




07

醫療費補助




02

助學金


08

助學金




05

離退休費

110.6

01

離休費




02

退休費

110.6



03

退職(役)費




99

其他對個人和家庭補助


99

其他對個人和家庭的補助支出



?

銅仁市碧江區執法大隊2020年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表







?單位:萬元

項目

2019初預算數

2020初預算數

2020年與上年預算數相比增減變化比率

2020年與上年預算數相比增減變化原因

2020年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

2.28

5.25

130%

公務車運行維護費增加

 0.65%


?一、?因公出國(境)費







?二、公務接待費

0.28

0.25

10.71%

履行例行節約開支

0.03%


?三、公務車購置及運行維護費

2

5





?????1.公務車運行維護費

2

5





?????2.公務車購置費





















說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。


??????2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。





??????3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。


??????4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。




??????5三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。



??????6部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"


?

銅仁市碧江區執法大隊2020年政府性基金預算支出表








單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出


























 合計





?

第三部分 ?銅仁市碧江區執法大隊2020年預算安排說明

一、收支總體情況說明

1.收入預算總額810.47萬元,按收入的性質分為:一般公共預算收入810.47萬元,其中原一般公共預算撥款收入810.47萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金收入50?萬元;上年結轉本年度單位繼續安排使用 0 萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

2.支出預算總額810.47萬元,按支出功能分為:一般公共服務支出0萬元;社會保障和就業支出47.89萬元;衛生健康支出21.45萬元;交通運輸支出712.08萬元;住房保障支出29.05萬元;結轉下年0萬元,結轉原因是無。

3.?2020年收支總預算810.47?萬元,比 2019 年收支總預算?350.46萬元,主要原因工資普調調資及人員增加。

二、收入總體情況說明

收入預算總額?810.47萬元,比 2019 年收支總預算?350.46萬元,主要原因工資普調調資及人員增加。收入預算總額包括上年結轉本年度單位繼續安排使用0萬元,占總收入的 0%;原一般公共預算撥款收入810.47萬元,占總收入的100%;原預算外轉一般公共預算管理非稅收入50萬元,占總收入的6.17%。按支出功能分為:一般公共服務支出0?萬元,占總收入的0%;社會保障和就業支出47.89?萬元,占總收入的 5.91%;衛生健康支出21.45萬元,占總收入的2.65%;交通運輸支出712.08萬元,占總收入的87.86%;住房保障支出29.05萬元,占總收入的 3.58%。具體如下:

1.?一般公共服務支出(類)0萬元。其中:宣傳事務(款)行政運行(項)0萬元,占總收入的0%; 其他宣傳事務支出(項)0萬元, 占總收入的0%。一般公共服務支出比上年增加0萬元,主要原因無。

2.社會保障和就業支出(類)47.89?萬元。其中:行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)30.54萬元,占總收入的3.77%;機關事業單位職業年金繳費支出(項)15.27?萬元, 占總收入的1.88%。財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)0.98萬元,占總收入的0.12%,財政對生育保險基金的補助(項)1.1萬元,占總收入的0.14%。社會保障和就業支出比上年增加7.13萬元,原因是工資調增,此經費增加。

3. 衛生健康支出(類)21.45萬元。其中:行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)19.44?萬元, 占總收入的 2.4%。其他行政事業單位醫療支出(項)2.02萬元,占總收入的0.25%。衛生健康支出比上年增加21.45萬元,原因是本年度財政新增撥款經費。

4.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)海事管理(項)712.08萬元,占總收入的87.86%。比上年增加315.65萬元,原因是原因是工資調增,此經費增加。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)29.05?萬元,占總收入的3.58%。比上年增加6.23萬元,原因是原因是工資調增,此經費增加。

三、支出總體情況說明

支出預算總額810.47萬元,比上年增加350.46萬元,主要原因是工資普調調資及人員增加。其:基本支出767.97萬元,占總支出的94.76%,比上年增加332.96萬元,主要原因是工資普調調資及人員增加;項目支出42.5萬元,占總支出的5.24%,比上年增加17.5萬元,原因是進一步加強水上安全支出按支出功能分為:一般公共服務支出(類)0萬元,占總支出的0%,比上年增加0萬元,原因是無。社會保障和就業支出(類)47.89萬元,占總支出的5.91%,比上年增加7.13萬元,原因是工資調增,此經費增加;衛生健康支出(類)21.45?萬元, 占總支出的2.65,比上年增加17.21萬元,原因是本年度財政新增撥款經費;交通運輸支出(類)712.08萬元,占總支出的87.86%,比上年增加315.65萬元,原因是工資調增,此經費增加。住房保障支出(類)29.05萬元,占總支出的3.58%,比上年增加6.23萬元,原因是工資調增,此經費增加。

四、財政撥款收支總體情況說明

1.收入預算總額810.47萬元,比上年增加350.46?萬元,主要原因是工資普調調資及人員增加。其中:一般公共預算撥款810.47萬元,其中:原一般公共預算撥款810.47萬元,原預算外轉一般公共預算管理資金50萬元;上年結轉本年度單位繼續安排使用0萬元。

2.支出預算總額810.47萬元,比上年增加350.46?萬元,主要原因是工資普調調資及人員增加。其中:一般公共服務支出0萬元;社會保障和就業支出47.89萬元;衛生健康支出21.45?萬元;交通運輸支出712.08萬元;住房保障支出29.05萬元。結轉下年0萬元,結轉原因為無。

五、一般公共預算支出情況說明

支出預算數為810.47萬元,比上年增加350.46萬元。具體安排在以下方面:

1.?行政運行支出0萬元

2.一般行政管理事務支出0萬元。

3.海事管理支出712.08萬元反映海事管理方面的支出,該支出比上年增加315.65萬元,主要原因是工資普調調資及人員增加

4.機關事業單位基本養老保險繳費支出30.54萬元,用于財政統發工資在職人員單位繳納的基本養老保險費。該支出比上年增加1.42萬元,原因是工資普調調資及人員增加

5.行政(事業)單位醫療21.45萬元, 主要用于財政統發工資在職人員單位繳納的基本醫療保險費。該支出比上年增加21.45萬元,原因是本年度財政新增撥款經費。

6.住房公積金支出29.05萬元,用于財政統發工資在職人員住房公積金補貼。該支出比上年增加6.23萬元,原因是工資調增,此經費增加。

7.職業年金支出15.27萬元,用于財政機關事業單位當年退休人員實際繳納職業年金。該支出比上年增加3萬元,原因是工資調增,此經費增加。

8.?財政對工傷保險基金的補助0.98萬元,用于財政統發工資在職人員單位繳納的工傷保險。該支出比上年增加0.98萬元,原因是此項經費本年預算新增單獨列支。

9.財政對生育保險基金的補助1.1萬元,用于財政統發工資在職人員單位繳納的生育保險。該支出比上年增加1.1萬元,原因是此項經費本年預算新增單獨列支。

六、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出767.97萬元,按支出經濟分類,包括工資福利支出564.21萬元,占基本支出的73.47%;商品和服務支出87.8萬元,占基本支出的11.43%;對個人和家庭的補助支出115.96萬元,占基本支出的15.1%。按支出用途分類:包括人員經費支出680.17萬元,占基本支出的88.57%;公用經費支出87.8萬元,占基本支出的 11.43%。具體如下:

1.人員經費支出680.17萬元,比上年增加272.49萬元,主要原因是工資調增,此經費增加。該支出具體包括工資福利支出564.21萬元、對個人和家庭的補助115.96萬元。工資福利支出564.21萬元,用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬、以及繳納的各項社會保險費,具體包括:基本工106.96萬元、津貼補貼61.97萬元、獎金72.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.54萬元,職業年金15.27萬元,醫療衛生與計劃生育保險22.55萬元,工傷保險0.98萬元,住房公積金29.05萬元,績效工資65.78萬元,其他工資福利支出158.85萬元,對個人和家庭的補助支出115.96萬元用于社會福利和救助5.37萬元、用于離退休人員費用具體包括:離休,0萬元、退休費110..59萬元。

2.公用經費支出87.8元,比上年增加60.47萬元,主要原因是公用經費增加。該支出反映單位購買商品和服務的日常支出,包括辦公費14萬元、印刷費4萬元、咨詢費1萬元、福利費5.17萬元、維修(護)費5萬元、公務接待費0.25萬元、手續費0.3萬元、水費2萬元、電費5.65萬元、郵電費6萬元、差旅費10.8萬元、培訓費5.5萬元、勞務費5萬元、會議費3.57萬元,工會經費4.62萬元、公務用車運行維護費10萬元、其他商品和服務支出0.5萬元其他交通費用支出4.44萬元。

、一般公共預算 “ 三公 ” 經費支出情況說明

1.2020年一般公共預算安排“三公”經費預算5.25萬元,比上年增加2.97萬元,比上年增加130%原因:公車運行費增加

三公經費明細如下:

  ?1.出國(境)費用0萬元,根據有關管理規定和出國任務據實辦理,我單位年初無預算安排。

2.車輛購置費0萬元,我單位年初無預算安排。車輛運行維護費5萬元,主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比上年增加3萬元

3.公務接待費0.25萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待比上年減少0.03萬元比上年下降10.71%,下降原因主要是履行例行節約開支。

、政府性基金預算支出情況說明

單位沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

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第四部分 ?其他重要事項說明

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一、部門運行經費安排情況

2020年部門運行經費預算為87.8萬元,比上年增加60.47萬元,比上年增加321.26%,變動原因是:工作量增加。部門運行經費是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的除人員經費以外的各項開支,主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、印刷費、公務車運行及維護費等。

二、政府采購情況

政府采購計劃為0萬元,其中:貨物采購0萬元、工程采購0萬元、服務采購0萬元。

三、國有資產占有使用情況

截止2020年年初,單位國有資產合計109.95萬元,包括流動資產109.95萬、固定資產0萬元(凈值)。

四、預算績效管理情況

2020年全面推進預算績效管理,我單位嚴格按照部門預算單位績效目標管理相關要求,申報2020年部門整體支出績效目標,共設置部門整體支出績效目標6個,涉及預算資金42.5萬元。單位納入預算重點績效評價的項目(單位納入預算重點績效評價項目0個,涉及預算資金0萬元)。 ?

五、項目支出安排情況

2020年本單位無項目支出安排。

六、國有資本經營預算情況

2020年本單位無國有資本經營預算撥款。

七、部分專有名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上年結轉指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營性收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?“三公”經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行其他宣傳事務支出(項):指反映行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)的基本支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保障基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。

社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保障基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項):反映財政對生育保險基金的補助支出。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位,下同)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):?反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

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銅仁市碧江區交通運輸綜合行政執法大隊

2020年6月19日


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